Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFJ/2024/009 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VIJOFEL trade, s.r.o. |
Adresa: | Bartošovce182/1,08642 Hertník |
IČO: | 36474738 |
Predmet: | ŠJ-potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2024 |
Dátum úhrady: | 16.04.2024 |
Súbor: | DFJ_2024_009 |
Zverejnené: | 03.07.2024 |