Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/102 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Grapa Media s.r.o. |
Adresa: | Guothova 2/B,83101 Bratislava |
IČO: | 45456836 |
Predmet: | MŠ materiál -ŠR |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2024 |
Dátum úhrady: | 06.05.2024 |
Súbor: | DF_2024_102 |
Zverejnené: | 03.07.2024 |