Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 74996602877 |
Číslo faktúry: | DF/2019/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | elektrina PZ? VO, DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 178,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
Súbor: | DF_2019_016 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |