| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/059 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2024 |
| Súbor: | DF_2024_059 |
| Zverejnené: | 03.07.2024 |
Dnes je 16.07.2024 Stránka načítaná o 02:17.
