Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/099 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | Elektrina MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 243,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2024 |
Dátum úhrady: | 15.05.2024 |
Súbor: | DF_2024_099 |
Zverejnené: | 03.07.2024 |