| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2125100154 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/099 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VVS, a.s. |
| Adresa: | Komenského 52,04001 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2019 |
| Súbor: | DF_2019_099 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 11:30.
