| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/105 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Metro Cash, s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | Repre-Vatra-občerstvenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 257,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2024 |
| Súbor: | DF_2024_105 |
| Zverejnené: | 03.07.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:18.
