Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2222156 |
Číslo faktúry: | DF /2019/058 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Gigaprint sk, s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 50370294 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2019 |
Dátum úhrady: | 20.03.2019 |
Súbor: | DF_2019_058 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |