Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/054 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VVS, a.s. |
Adresa: | Komenského 52,04001 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | Vodné stočná KD, MŠ, DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 242,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
Dátum úhrady: | 03.04.2024 |
Súbor: | DF_2024_054 |
Zverejnené: | 03.07.2024 |