| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/113 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. |
| Adresa: | Galvaniho 9,82104 Bratislava |
| IČO: | 35838949 |
| Predmet: | KD-materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
| Súbor: | DF_2024_113 |
| Zverejnené: | 03.07.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:24.
