Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 82345278716 |
Číslo faktúry: | DF /2019/115 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | T Com Slovakia |
Adresa: | , |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
Súbor: | DF_2019_115 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |