| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/107 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | Elektrina VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 212,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2024 |
| Súbor: | DF_2024_107 |
| Zverejnené: | 03.07.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:22.
