| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/042 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Hravá škôlka s.r.o. |
| Adresa: | Krompašská 510/96,04011 Košice |
| IČO: | 47808878 |
| Predmet: | MŠ-materiál zo školného |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2024 |
| Súbor: | DF_2024_042 |
| Zverejnené: | 03.07.2024 |
Dnes je 16.07.2024 Stránka načítaná o 02:33.
