| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/060 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | URBANSTAU s.r.o |
| Adresa: | Slanské Nové Mesto 210,04418 Slanské Nové Mesto |
| IČO: | 50194135 |
| Predmet: | Maľovanie stropu sály KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2550,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2024 |
| Súbor: | DF_2024_060 |
| Zverejnené: | 03.07.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:24.
