| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 187124 |
| Číslo faktúry: | DF/2019/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Metro Cash, s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | kancel.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
| Súbor: | DF_2019_010 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 23.07.2024 Stránka načítaná o 06:00.
