Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018007 |
Číslo faktúry: | DF /2019/031 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | PLAYSYSTEM s.r.o. |
Adresa: | Rampová 4,04001 Košice |
IČO: | 36601411 |
Predmet: | Detské ihriskoSlanské Nové Mesto |
Fakturovaná suma s DPH: | 9343,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2019 |
Dátum úhrady: | 25.02.2019 |
Súbor: | DF_2019_031 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |