| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7406927129 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/154 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | elektrina MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2019_154 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 15:28.
