Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 901153902 |
Číslo faktúry: | DF /2019/116 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovenská pošta, a.s. |
Adresa: | ,82501 Bratislava |
IČO: | 36631124 |
Predmet: | Predškolská výchova |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
Súbor: | DF_2019_116 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |