Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7292510544 |
Číslo faktúry: | DF /2019/074 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | elektrina KD a OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2019 |
Dátum úhrady: | 23.04.2019 |
Súbor: | DF_2019_074 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |