| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190545 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/127 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | LIM PO s.r.o. |
| Adresa: | Jesenná 1,08005 Prešov |
| IČO: | 36498980 |
| Predmet: | Materiál-taška, magnetka, vlajočka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 331,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_127 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 13:32.
