Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2484222838 |
Číslo faktúry: | DF /2019/030 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.02.2019 |
Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
Súbor: | DF_2019_030 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |