| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1190692 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/066 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Topset s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | programy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 618,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2019 |
| Súbor: | DF_2019_066 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 22:24.
