Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFJ/2020/004 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
Adresa: | ,04417 Slanec |
IČO: | 17070589 |
Predmet: | Obedy ŠJ 02/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 188,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFJ_2020_004 |
Zverejnené: | 23.03.2020 |