Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1010636203 |
Číslo faktúry: | DF /2019/091 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | T Com Slovakia |
Adresa: | , |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.05.2019 |
Dátum úhrady: | 15.05.2019 |
Súbor: | DF_2019_091 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |