Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFJ/2020/005 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
Adresa: | ,04417 Slanec |
IČO: | 17070589 |
Predmet: | Dodané obedy ŠJ 03/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2020 |
Dátum úhrady: | 01.04.2020 |
Súbor: | DFJ_2020_005 |
Zverejnené: | 18.05.2020 |