Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/085 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | EMM plus , s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 31723918 |
Predmet: | revízia signalizácie OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 156,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2020 |
Dátum úhrady: | 06.05.2020 |
Súbor: | DF_2020_085 |
Zverejnené: | 18.05.2020 |