Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0259/2019 |
Číslo faktúry: | DF /2019/170 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Alezar s.r.o. |
Adresa: | Stará prešovská 10,04001 Košice |
IČO: | 46709380 |
Predmet: | PO-materiál z dotácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 320,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2019 |
Dátum úhrady: | 16.08.2019 |
Súbor: | DF_2019_170 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |