Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2019/067 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BeeM Servis s.r.o. |
Adresa: | Antona Bernoláka 2,07101 Michalovce |
IČO: | 51985624 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby 1Q2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 06.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2020 |
Dátum úhrady: | 15.04.2020 |
Súbor: | DF_2019_067 |
Zverejnené: | 03.08.2020 |