Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2019/283 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 3581525 |
Predmet: | plyn MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -367,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
Dátum úhrady: | 28.01.2020 |
Súbor: | DF_2019_283 |
Zverejnené: | 03.08.2020 |