Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/124 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2020 |
Dátum úhrady: | 10.07.2020 |
Súbor: | DF_2020_124 |
Zverejnené: | 03.08.2020 |