| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190057 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Juhasz Ján |
| Adresa: | , |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | údržba ver.osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 987,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Súbor: | DF_2019_111 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 11:23.
