| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/109 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ekocon s.r.o. |
| Adresa: | Jesenná 1,08005 Prešov |
| IČO: | 50667386 |
| Predmet: | Nádoby na TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 582,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2020 |
| Súbor: | DF_2020_109 |
| Zverejnené: | 03.08.2020 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 14:13.
