| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFJ/2020/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Magdaléna Kertisová |
| Adresa: | ,04418 Slanské Nové Mesto |
| IČO: | 32563094 |
| Predmet: | Tovar do jedálne 09/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2020 |
| Súbor: | DFJ_2020_010 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 28.07.2024 Stránka načítaná o 18:38.
