Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7294118054 |
Číslo faktúry: | DF /2019/122 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | elektrina OcU a KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 166,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.06.2019 |
Dátum úhrady: | 25.06.2019 |
Súbor: | DF_2019_122 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |