Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190096 |
Číslo faktúry: | DF /2019/068 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BeeM Servis s.r.o. |
Adresa: | Antona Bernoláka 2,07101 Michalovce |
IČO: | 51985624 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby 1Q/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
Dátum úhrady: | 05.04.2019 |
Súbor: | DF_2019_068 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |