| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190096 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/068 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BeeM Servis s.r.o. |
| Adresa: | Antona Bernoláka 2,07101 Michalovce |
| IČO: | 51985624 |
| Predmet: | Výkon zodpovednej osoby 1Q/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2019 |
| Súbor: | DF_2019_068 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 09:55.
