Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFJ/2020/011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
Adresa: | ,04417 Slanec |
IČO: | 17070589 |
Predmet: | obedy pre deti 10/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 222,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 04.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2020 |
Dátum úhrady: | 04.11.2020 |
Súbor: | DFJ_2020_011 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |