Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFJ/2020/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Magdaléna Kertisová |
Adresa: | ,04418 Slanské Nové Mesto |
IČO: | 32563094 |
Predmet: | Potraviny pre ŠJ 11/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFJ_2020_013 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |