Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFJ/2020/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Magdaléna Kertisová |
Adresa: | ,04418 Slanské Nové Mesto |
IČO: | 32563094 |
Predmet: | Tiovar do ŠJ 10/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 04.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2020 |
Dátum úhrady: | 04.11.2020 |
Súbor: | DFJ_2020_012 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |