| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/238 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | , |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | Materiál do MŠ zo ŠR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 405,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2020_238 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:38.
