Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFJ/2020/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Magdaléna Kertisová |
Adresa: | ,04418 Slanské Nové Mesto |
IČO: | 32563094 |
Predmet: | Strava ŠJ 12/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.01.2021 |
Dátum úhrady: | 28.12.2020 |
Súbor: | DFJ_2020_016 |
Zverejnené: | 10.02.2021 |