Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/042 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Donashop s.r.o. |
Adresa: | Cisarská 44,74101 Loučka, Nový Jičín |
IČO: | 25326490 |
Predmet: | MŠ materiál-rohový stôl |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2021 |
Dátum úhrady: | 24.02.2021 |
Súbor: | DF_2021_042 |
Zverejnené: | 03.03.2021 |