Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/006 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Gigaprint sk, s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 50370294 |
Predmet: | toner-COVID 19 - materiál, obec |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2021 |
Dátum úhrady: | 21.01.2021 |
Súbor: | DF_2021_006 |
Zverejnené: | 03.03.2021 |