Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8439030567 |
Číslo faktúry: | DF /2018/275 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 3581525 |
Predmet: | plyn mŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -3,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
Súbor: | DF_2018_275 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |