Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/091 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | EMM plus , s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 31723918 |
Predmet: | servis.sl.signalizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2021_091 |
Zverejnené: | 28.04.2021 |