Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 310592019 |
Číslo faktúry: | DF /2019/081 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | EMM plus , s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 31723918 |
Predmet: | odborná skúška signalizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 139,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2019 |
Dátum úhrady: | 17.04.2019 |
Súbor: | DF_2019_081 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |