Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/063 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Baribal |
Adresa: | , |
IČO: | 44984740 |
Predmet: | Materiál-MŠ zo ŠR |
Fakturovaná suma s DPH: | 267,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2021 |
Dátum úhrady: | 26.03.2021 |
Súbor: | DF_2021_063 |
Zverejnené: | 28.04.2021 |