| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFJ/2021/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Magdaléna Kertisová |
| Adresa: | ,04418 Slanské Nové Mesto |
| IČO: | 32563094 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ 032021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFJ_2021_002 |
| Zverejnené: | 28.04.2021 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:27.
