| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900094569 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/107 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Stavebniny DEK, s.r.o. |
| Adresa: | Kamenná ul.6,01001 Žilina |
| IČO: | 43821103 |
| Predmet: | Materiál-náter na chodník |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2019 |
| Súbor: | DF_2019_107 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 11:32.
