| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2192205086 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/121 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ŠEVT, a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | MŠ - tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2019 |
| Súbor: | DF_2019_121 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 13:37.
